电费中心务虚会发言材料
电费中心务虚会发言材料
（201*年）
一.主要指标完成情况
1．201*年度电费回收率完成情况
2．201*年预收电费占应收电费比例目标值及完成情况二.201*年以来主要工作回顾
（一）加强对抄、核、收各项工作的管理和考核，严格按照抄表例日进行抄表；公变抄表任务从年初的近11万户增至15万多户，由于今年卡表换装和台区清理，我们进行了抄表区域调整和轮换，抄表员对调整后的抄表区域有一个交接和熟悉的过程，给我们的抄表时限的完成带来一定困难，但我们仍然坚持按时完成了抄表任务。（二）完成12万余户智能电表换装查勘、开卡、售电工作；完成智能电表换装工作中的抄录、输入止数以及换表公告的填写、张贴工作；
完成了智能电表漏换用户的清理统计工作；低压客户全部按台区建立抄表段抄表；
开展了远程集抄工作，到11月止，远抄用户已达到6万多户；（四）根据年初计划，推进《电费结算协议》签订工作，到11月30日，共计签订《电费结算协议》441份，除财政支付的事业单位外，其余全部按计划完成签订工作。
（五）审核班每月准时、准确地完成了直供区和趸售区并网电站
的结算工作和公司电费审核工作，全年共计完成购电量的统计表、行业用电报表等各类报表600多份。在审核中发现的问题及时填报《客户异常情况处理单》，并跟踪处理完成。完成新装建档9868户，变更业务2997份，及时处理非周期轮换用户的月中算费。对新增和变更业务中用户档案数据的正确性进行业务复核，确保用户档案的正确性，电费发行差错率为零。
（六）今年8月全面完成了供电所窗口电费坐收本地化。进一步规范了农电电费的收费行为和收取力度，确保了电费资金安全；采用POS机收费方式，解决了特别边远山区缴费难的问题，进一步提高电费资金安全。
（七）今年1月，我们制定了《电费管理中心现金账务管理细则》，根据试行情况，在8月又进行了修订，把坐、实收、发票管理、预付电费管理、核销电费管理等作了详细规定和分工，更加利于电费账务管理工作的顺利开展。截至11月底，供电局共核销电费账销案存余额万，供电公司共核销电费账销案存余额万。
（八）加强抄核收业务培训，针对抄表器的使用，请相关技术人员进行现场讲解及操作，使抄表员对抄表器的使用得心应手。加强安全方面培训，加强对车辆的管理，严格出车纪律，保障全年的抄表安全及交通安全任务。
三.201*年的工作目标
1.每月月末最后一天电费全部结零。
2.每月28日止，预付电费占当月应收电费比例不低于100%；
力争预付电费客户占总客户比例达80%以上
3.抄核收全面开展争创五星级班组活动，班组建设、专业管理资料、台帐记录、图表严格按照五星级班组管理标准执行。
4.确保优质服务0投诉。不发生安全责任事故，不发生违反精神文明与党风廉政建设的事件。
201*年的工作重点：
中心将201*年的工作重点放在规范班组基础管理，以201*年的“营销评比”为契机，从201*年11月开始，在工作过程中全面推行《省公司企业管理（A2）标准》，使班组建设朝着规范化、标准化发展。
抄收班严格按照《电费应收抄表催费部管理标准（A2）》完成201*年的抄表、催费工作；每月月末详细梳理所有欠费客户名单，建立完整的《欠费客户管理台帐》，根据电费回收指标完成情况、欠费风险信息等，按照统一的标准、方法对用户进行信用等级的动态评价；多方考虑用户的性质、经营方式、缴费记录等，了解掌握用户的履约能力，及时反馈信息，统一制定《电费回收风险预警管理台帐》，根据预警信息，及时把控预警客户电费回收势态，有效识别电费回收风险，进而寻求相应的对策，规避回收风险。
审核班（含农电审核班）按照《电费应收核算部管理标准（A2）》、成都电业局电费电价管理标准、农电营销专业化管理工作流程完成核算及相关工作；
收费班严格按照《电费实收帐务部管理标准（A2）》、发票管理
制度、电费违约金管理制度、收费工作流程等推进日常工作，同时进一步细化完善《电费管理中心现金账务管理细则》，对照A2标准，做好坐收、实收、账务管理工作，在发票管理、预付电费管理上严格规范、落实要求。加强座收人员日常工作的规范培训工作，特别是收费前票据核查、当日收费结束后的整理、票据交接等工作。
全中心严格按照A2标准，从班组自身实际出发，在工作过程中全面推行规范化、标准化的执行力度，让A2标准在工作中日常化，使电费中心每个员工都清楚每天该做什么，每周做什么，每月该做什么，保质保量按时限完成各项工作。
加强规范执行的考核和检查，每月必须有各专业的检查报告，同时，严格落实各项奖惩考核办法。
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财务部务虚会汇报材料
一、201*年工作取得的成绩和特色工作
201*年，财务部紧紧围绕公司年度重点工作任务及省、市公司年度财务工作重点，全面推进财务集约化工作，实现财务管控系统成功上线应用。主要工作如下：
1、开展供电所发票清查回收工作，对以前年度的旧欠电费发票进行了清理，制订下发了《凤阳供电公司供电所发票管理办法》，进一步规范供电所发票管理；
2、在供电所全面推行财务信息管理系统及物资管理系统，
统一供电所管理模式，实现供电所财务、物资的集约化管理。
3、积极推进标准作业成本试点工作，召开作业成本工作会议，组织生产部、修试工区学习相关定额以及预、决算模板，明确每个阶段的责任人员，确保作业成本试点工作顺利完成。
4、通过实施月度进账计划管控，提升成本费用进账率，加快项目转资；根据经营情况变化，及时组织有关部门开展经营指标预测、分析，确保公司关键指标的可控、再控。
5、在预算管理工作中，按月对预算执行情况进行分析、反馈；修订预算管理及考核办法，严格预算管理考核，确保预算刚性。组织业务部门完成财务管控系统中201*年预算调整及201*年预算编制工作，初步实现了预算管理向业务部门延伸。
二、存在的问题
1、在预算管理中仍存在业务预算编制不准确、预算调整比例大等问题。尤其是财务管控系统中资金预算模块的上线启用，对业务部门的预算管控能力提出了更高的要求。
2、资产管理工作距全寿命周期资产管理还存在差距，业务部门未能有效利用SAP系统对设备进行管理，导致部分资产账实不符。
三、解决措施
1、通过对业务部门进行预算管理培训，提升业务部门的预算管控能力。建议修订经济责任制考核办法，考虑业务部门预算管控难度系数，同时严格预算考核，充分调动业务部门的预算管理积极性。
2、由财务部牵头，组织业务部门开展资产清查工作，及时根据盘点结果对SAP系统中的设备进行维护，确保账实相符。
四、201*年工作思路
201*年财务工作以财务集约化、信息化深化应用为契机，围绕公司201*年工作思路，争取在指标管控、预算、资金、资产、供电所管理方面实现新的突破。
1、在指标管控方面,认真研读国一流考核细则，确保公司指标符合国一流要求；运用趋势分析法,定期组织开展指标分析、预测工作，为公司决策提供依据。
2、在预算管理方面，以财务管控系统为平台，继续做好年度资本性支出、成本、农维费等项目预算的管控工作，以年度预算为基础，实施月度进账计划管控，确保成本费用进账均衡性。以“拖延加倍法”为原则，修订预算管理考核办法，加大预算考核力度。
3、在资金管理方面，以SG186营销系统为平台，实现供电所电费统一核算；撤销供电所电费账户，统一开设电费集中账户，实现供电所资金集中管理。加强公司月度现金预算管控，按省公司统一部署，对业务部门现金预算的编报进行考核，逐步实现由按月控制到按旬、日控制。
4、在资产管理方面，按SAP系统中流程规定，重新修订相关制度，明确业务部门资产管理职责；开展固定资产资产清查工作，对ERP系统中设备资产进行清理，防止系统上线后资产管理工作前清后乱，确保资产账、卡、物一致。
5、加强对ERP系统财务关键指标的分析，通过改变业务报销流程等控制方法，确保集成业务凭证比例、项目转资率等财务指标均高于省均值。
6、在供电所管理方面，实现供电所财务信息系统单轨运行；加强对后备核算员的培训力度，开展供电所核算员岗位竞聘；组建供电所会计核算中心，实现以两个“中心”（电费管理中心、会计核算中心）为主体的供电所财务管理新模式。
凤阳供电公司财务部二O一O年十一月
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