xxxx年，我局在面对国内经济增速持续放缓、财政收入下行压力持续加大、政策性减收增支等不利因素影响，主动作为，及早部署，认真落实县委县政府的决策部署，充分发挥财政职能，挖掘收入潜力，优化支出结构，按照州、县确定的收入任务和目标，坚持组织收入工作不放松，千方百计强化收入征管，财政收入实现大幅增长，财政支出进度较快，有力地保障了各项民生工程顺利推进。
一、xxxx年工作完成情况
（一）财政收入增长较快
截止xx月底，xx县公共财政预算收入完成xxxxx.xx万元，为预算xx.xx%，同比增收xxxxx.xx万元，增长xx.xx%。地方一般公共预算收入完成xxxxx万元，完成预算xx.xx%，同比增收xxxxx万元，增长xx.xx%。其中：国税部门完成xxxxx.xx万元，为预算xx.xx%，同比增收xxxxx.xx万元，增长xx.xx%；地税部门完成xxxxx.xx万元，为预算xx.xx%，同比减收x.xx万元，下降x.xx%；财政部门完成xxxxx.xx万元，为预算xxx.x%，增长xx.xx%。
税收收入完成xxxxx万元，完成预算xx.xx%，同比增收xxxxx万元，增长xx.xx%；非税收入完成xxxxx万元，完成预算xxx.xx%，同比增收xxxx万元，增长xx.xx%。税收收入和非税收入占一般公共预算收入的比重分别为xx.xx%和xx.xx%。本级税收收入和非税收入占地方一般公共预算收入的比重分别为xx.xx%和xx.xx%。
（二）重点支出保障有力
xx月底，全县公共财政预算支出完成xxxxxx.xx万元，同比增支xxxxx.xx万元，增长xx.xx%。其中：八大重点支出完成xxxxxx万元，同比增支xxxxx万元，增长x.xx%，八大民生支出完成xxxxxx万元，同比增支xxxxx万元，增长xx.xx%。政府性基金支出xxxxx万元，同比增支xxxxx万元，增长xxx.xx%。
今年以来，我县全力支持打好精准脱贫攻坚战，加大涉农资金整合力度，加快各项民生支出拨付进度。
1、围绕支持乡村振兴战略，推动脱贫攻坚和三农发展。 “农林水事务”支出xxxxxx.xx万元，同比增长xx.xx%，其中“扶贫”支出xxxxx.xx万元，同比增支xxxxx.xx万元，增长xxx.xx%。xxxx年，计划整合资金xxxxx.xx万元，截止xx月份，已整合资金xxxxx.xx万元，其中中央财政资金xxxxx.xx万，省级财政资金xxxxx.xxx万元，xxxx年结转资金xxxx.xx万元，回收往年结余资金xxxx.xxx万。已拨付资金xxxxx.xx万元（其中整合资金xxxxx.xx万元，民生资金xxxxx.xx万元），拨付率为xx.xx%（其中整合资金拨付率为xx.xx%）。
2、围绕改善民生补齐短板，增强人民群众获得感和幸福感。一是优先发展教育事业。继续巩固落实农村义务教育经费保障机制，改善义务教育薄弱学校基本办学条件。“教育”支出xxxxx.xx万元，同比增支xxxx.xx万元，增长x.xx%，其中“普通教育”支出xxxxx.xx万元，同比增支xxxx.xx万元，增长x.xx%。二是加强就业和社会保障。统筹安排专项资金，大力实施产业扶持、转移就业、社会保障兜底等措施，重点搞好退役军人、农民转移劳动力和建档立卡户等重点人员各项保障工作。继续提高退休人员基本养老金标准。其中“退役安置”支出xxx.xx万元，同比增支xxx.xx万元，增长xxx.xx%；“财政对基本养老保险基金的补助”支出xxxxx.xx万元，同比增支xxxx.xx万元，增长xx.xx%；“农村最低生活保障”支出xxxx.x万元，同比增支xxx.xx万元，增长x.xx%。三是保障“健康xx”建设。统筹“城乡医疗卫生一体化”发展，加快推动优质医疗资源发展壮大，完善建档立卡贫困人口医疗保障帮扶制度。“医疗卫生”支出xxxxx.xx万元，同比减支xxxx.xx万元，下降x.x%；其中“医疗救助”支出xxxx万元，同比增支xxx万元，增长xxx.xx%；“财政对基本医疗保险基金的补助”支出xxxxx.x万元，同比减支xxx.xx万元，下降x.xx%。四是全力支持打好污染防治攻坚战，打造良好生态环境，建设美丽xx。“污染防治”支出同比增支xxxx.xx万元，增长xxx.xx%；其中“自然生态保护”支出xxxx.xx万元，同比增支xxxx.xx万元，增长xx.xx%。
（三）财政改革稳步深化
一是完善债务预算管理与风险防控机制。根据上级部门的要求和我县实际印发了《xx县政府性债务管理暂行办法》xx政发x号，成立了政府债务管理工作领导小组办公室（xx财办号），明确专人专职。并按照出台的债务办法明确举债审批程序，加强了债务风险预警和防范。并对我县系统内外政府性债务逐笔制定偿还计划和化解方案，通过财政预算安排，单位收入，统筹土地出让收入，上级专项等多种方式筹措资金，力争五年内实现我县综合债务年绿色可控。拟完善《xx县政府性债务风险应急预案》并以政府行文，进一步落实“停、缓、调、撤”原则，完成融资平台市场化转型。
二是规范PPP项目建设。按照停、缓、调、撤”的原则，进一步规范PPP项目，压缩溪州大道、司城西路、溪州隧道及溪州新城地下管廊PPP项目投资x.x亿元，减少中长期财政支出责任x.xx亿元， 压缩县人民医院整体搬迁PPP项目总投资x.xx亿元，减少中长期财政支出责任x.xx亿元；核减县公共卫生服务中心PPP项目总投资x.xx亿元，减少中长期财政支出责任x.xx亿元。
三是进一步推进财政投资评审改革。进一步健全财政投资评审机制，不断强化财政投资评审管理职能。评审范围不断扩大，评审领域不断拓宽。评审范围已从单纯的预算内投资项目拓宽到预算外资金、政府性基金、政府融资等所有财政性资金，从新建项目拓展到扩建、维修等所有建设项目。评审领域已拓宽到房屋建筑、市政道路、公路桥梁、农田水利、节能减排、环境保护、园林绿化、国土整治、综合开发、廉租住房、中小学危房改造等政府性投资的多个领域。
截止xx月累计完成评审项目xx个，建设单位送审金额xxxxx万元，审定金额xxxxx万元，审减资金xxxx万元，审减率为x.x%。通过财政投资评审，切实提高了财政资金的使用效益，为政府节约了项目建设资金。
四是进一步深化预算制度改革。高质量地编制县级财政一般预算。xxxx年按照“新预算法”要求，我县积极推进全口径政府预算，实现了公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，社会保险基金四本预算有机结合相与衔接，主要保障民生，推动县域经济发展，维护机关正常运转。xxxx年四本预算，经县人民代表大会审议通过。全县xx个县直单位和xx个乡镇已完成公开xxxx财政预算和“三公”经费。
五是进一步深化国库集中支付改革。我县作为本州唯一国库集中支付电子化管理改革试点县，在xxxx年x月开始启动国库集中支付电子化管理改革，历经二年来的认真筹备和勇于探索，已于xxxx年x月x日起正式上线运行，使我县财政管理改革工作再次跃上新台阶，再上新水平。通过改革，取得了明显成效：一是减少凭证购买和纸张消耗等行政成本；二是减少单位填表签字和跑单送单工作量；三是减少支付中心凭证打印和盖章工作量；四是减少代理银行支付记账和资金汇划工作量；五是及时纠正和扭转了代理银行过来存在的“先清算，后支付”违规行为；六是强化了财政部门的监管职能；七是增加单位支付业务操作时间，加快资金到账和支付业务办理速度，提高了工作效率、支付效率和财政资金使用效率。
六是大力开展农信担保业务。为推动县域经济发展，促进县级融资担保体系建设，更好地服务于中小微企业和“三农”经济，解决“三农”融资难、融资贵的问题，xxxx年省xx有限公司主推惠农担---粮食贷产品、惠农担---油茶贷、特色贷业务，截止xxxx年x月，我县农信担办事处在保项目xx笔，共计贷款金额xxxxx万元。其中xx县xx有限责任公司农产品仓储中心标准化厂房建设，贷款xxxx万元；粮食贷x笔，贷款金额xxx万元；油茶贷x笔，贷款金额xxxx万元；特色贷x笔，贷款金额xxx万元。另外，今年向先金粮食贷xxxx年续贷项目xxx万元、李云飞特色贷xx万元、徐生国特色贷xx万元已下担保意向函，正在走放款流程。
（四）财政监管得到加强
一是认真开展财政监督检查。主要是以问题为导向，精准扶贫为依托，增强反腐能力。将我县财政监督重点放在涉农整合资金，有的放矢对群众反映强烈的问题进行重点跟踪监督。同时对乡镇财务收支、扶贫资金项目、涉农资金收支和其它资金使用管理及执行财经纪律等情况进行监督检查。
二是搞好全局“互联网+监督”数据录入和全县村账乡管投诉回复工作。为把这项工作提高到一新的阶段，我局全体同仁认真探索工作规律，整理了一套相关业务股室“互联网+监督”数据录入报送程序，并要求相关业务股室于每月x号前录入完毕，并将每月录入数据签字盖章交送监督局。我局共接到全县投诉件数xx件，现已回复xx件数（其中：青坪镇和灵溪镇各一件投诉件数已移交县纪委进一步核实调查），圆满完成了投诉回复任务。
三是完成我县财政扶贫资金“趴账”情况监督检查任务。根据州财监函号文件精神，我局于xxxx年x月xx日至x月xx日分别对xx县xx有限公司、县扶贫开发办、县移民局进行座谈走访，查阅资料和现场查看重点检查。清理我县财政扶贫“趴账”资金共计xxxxx.xx万元，涵盖所有的涉农资金。特别是对易地扶贫搬迁中的孙华清精准识别不精确，不符合贫困户标准，应从省扶贫搬迁信息系统中删除，不再享受易地扶贫搬迁政策；对骗取的购房补助资金xx万元和旧房拆除补助x.xx万元，共计xx.xx万元应及时追缴作了相应报告。同时也向上级部门提出了“趴账”资金管理、付款方式等问题提出了良好的整改建议。
四是增强财政资金绩效。一是全面推进预算绩效管理工作，各县直预算部门（单位）都需进行绩效目标申报工作。xxxx年纳入绩效目标管理的预算部门（单位）达xx个，项目个数xxx个，批复专项资金绩效目标金额xxxxx.x万元。申报整体支出绩效目标单位个数xx个，金额xxxxxx.xx万元。二是开展了xxxx年度整体支出和项目支出自评工作，自评单位个数xx个，所有单位的项目都需自评，项目自评个数xxx个，项目资金绩效自评金额xxxxx.xx万元，整体支出绩效自评金额xxxxxx万元。三是开展财政重点评价工作。选择人社、教育、卫生、商务局等xx个社会高度关注的重大民生项目开展重点绩效评价，其中县财政局绩效评价股拟自主完成绩效评价项目x个，引入第三方中介机构开展绩效评价项目x个。
五是加大会计监督力度，继续做好了重点领域、重点行业的会计监督工作，进一步整顿了会计秩序，提高了会计信息质量。
（五）进一步加强惠农补贴“两卡两折”工作
一是强化政策宣传。为确保农户对惠民补贴相关政策清清楚楚，明明白白，采取横幅广告、发放（粘贴）宣传单、发放明白条、短息提示、语音查询、上门入户口头宣传等方式对惠农补贴相关政策以及明白卡折的办理和功能进行了宣传。截止x月x日，我县发放入户宣传单xx万余张，发放明白条xx万余条，悬挂横幅标语xx条，道路宣传牌x块。
二是规范补贴发放。xxxx年x月x日前，全面完成惠农和扶贫明白折（卡）的发放，共计xxxxxx张，其中：惠农补贴折（卡）xxxxxx张，扶贫补贴明白折（卡）xxxxx张。x-x月x日，全县通过通两卡两折发放的惠民补贴资金涉及农业、民政、卫计、林业等xx个部门，补贴资金主要涉及粮食直补、退耕还林、低保等xx个项目，共计发放金额x.xx亿元，xx.x万户次。实行“两卡两折”以来，全县通过扶贫[yx] 明白折发放的惠民补贴项目有农村新型合作医疗补贴、危房改造补助、财政扶贫发展资金、扶贫产业补贴、电商扶贫补助、雨露计划、保洁员工资、各县用于精准帮扶到户的其他资金补助等x项，共计发放金额xxxx.x万元，xxxx户次。
三是加强工作督办。为确保“两卡两折”工作落到实处，根据《关于进一步规范和完善惠农补贴“一卡通”发放管理的通知》（xx财乡号），xxxx年x月xx日，县政府组织召开了全县惠民补贴发放管理督办工作会，财政局相关股室、各乡镇分管领导和财政所长等xx余人参加会议，会议进一步明确了各部门责任，要求按时限、按要求要完成各项工作任务。同时，县财政局印发了《关于进一步加强惠农补贴发放管理工作的通知》（xx财乡函号），进一步压实工作责任。并于xxxx年x月x日至x月xx日对全县惠农补贴发放管理工作进行了全面督查，发现问题及时纠正和整改。
二、存在的问题
一是财政收入增长困难，增收后劲不足。由于我县税源单一，工业严重短板，财政收入增长与县域经济增长形成反差，财政收入增长缺乏可持续性支撑税源，增收内生动力不足。
二是刚性支出需求旺盛，收支矛盾突出。今年是脱贫攻坚关键性的一年，精准扶贫等刚性支出需求大，还有民生刚性支出、偿债支出、消化财政暂付款等各项支出，都将影响财政资金正常运转，冲击财政收支平衡，截止xx月底，年初无法预计安排的支出已达xxxxx万元，而部门单位申报的需求达xx个亿。
三是收入质量下降明显。xxxx年财税收入xxxxx万元，其中税收收入xxxxx万元，占比xx.x%，xxxx年受罚没收入的影响（网络赌博），非税收入剧增，现已完成xxxxx万元，占比xx.xx%，收入质量下降明显。
四是年初财力减收不能到位。年初计划从政府性基金土地整理异地指标转让收入调入x.x亿元、国有资本经营x.x亿元、存量资金收回x.xx亿元、地方政府债劵x亿元，共计x.xx亿元，现已不能到位，给财政支出带来巨大压力。
三、xxxx年工作打算
（一）谋划财源建设，确保财政收入增长
一是培育新的税收增长点。密切跟踪财政经济形势，加大招商引资力度，大力推广政府与社会资本合作新模式，全力支持工业集中区建设、重大民生项目建设，培植新的税收增长点；二是强化重点税源征管力度。从税收执法监督检查入手，对重点工程建设领域的税收强化控管，严禁偷、漏、逃、骗税行为，切实做到以查促管，以管促收。从源头入手，加强对房地产等重点行业的税收调查清缴，提高税收征管质量和效率，防止税收流失；三是着力壮大主体财源。落实支持企业发展的各项优惠政策，加大企业支持力度。灵活运用贴息、担保等方式，为中小企业广筹资金，帮助企业发展，壮大后续财源；四是防止税源外流。继续巩固重点项目建设施工企业就地注册、纳税措施，着力规范税收清缴和减少税源外流；五是完善综合治税机制。推动国税、财政和非税各执收单位综合治税信息共享，推动综合治税科学化、精细化、规范化管理，切实堵塞收入漏洞，确保应收尽收。
（二）强化预算执行，建立预算管理机制
一是加强预算绩效管理。从编制预算开始，同步开展绩效管理工作，按照“谁申请资金，谁编制目标”、“谁分配资金，谁审核目标”、“谁批复预算，谁批复目标”的原则，把绩效管理落实到预算管理的全过程；二是从严控制预算追加。大力压缩三公经费、会议费等一般性支出，推进节约型政府建设，原则上中途不得预算追加；三是进一步优化财政支出结构。支出增长继续向民生、脱贫攻坚、环保领域倾斜，真正将财政资金用在刀刃上。
（三）全力改善民生，打赢脱贫攻坚战
一是坚持民生优先，持续加大民生投入，着力弥补短板、强弱项，确保全县一般公共预算民生支出比重不低于xx%；二是在财政涉农资金整合的基础上，创新政策机制，构建务实管用的财政扶贫体系，集中将有限财力精准投放，使扶贫资金直接惠及贫困户；三是充分利用财政扶贫小额信贷风险补偿机制，引导和撬动金融资本对扶贫领域的增倍投入，多举措确保完成脱贫攻坚任务。
（四）广筹财政资金，推进重点项目建设
一是坚持“以项目为中心”的发展导向，紧扣国家产业发展政策导向，结合我县实际，调动部门积极性，全力做好项目的筛选申报，争取一批投资规模大、带动能力强的重大项目，壮大经济实力、增加财政收入；二是发挥财政资金的引导、杠杆效应，推广运用政府与社会资本合作（PPP）模式，深度包装和推介PPP项目，吸引社会资金投入，减少县本级财政投入，缓解财政压力；三是强化项目管理，建立动态监管平台，加强重点项目推进力度，尽早发挥项目效益，推动县域经济社会快速发展。
（五）深化财政改革，增强财政工作效能
一是强化预算绩效信息公开。在各预算单位预决算公开的基础上，加大整体支出绩效与专项资金绩效公开力度，实现预算单位从晒“对账单”向晒“成绩单”的转变，加快推进绩效管理法制化进程；二是继续推进国库集中支付改革。不断完善现代国库管理运行机制，有效提升财政资金运行调控能力；三是加强政府性债务管理。完善政府性债务风险预警和防范机制，严控债务新增，确保全县政府债务风险安全级别范围；五是规范国有资产管理。深入推进资产管理与预算管理、国库管理相结合，着力构建更加符合行政事业单位运行特点和国有资产管理规律、从“入口”到“出口”全生命周期的行政事业单位资产管理体系。
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