06检查表
高碑店市安全生产监督管理局
危险化学品生产、经营、储存、使用企业安全检查表（六月）
序号1检查内容检查情况整改时限备注贯彻落实国家、省、保定市及我市安全生产检查活动要求，组织开展安全生产检查部署和安全事故警示教育和安全事故预防全员培训落实情况对“安全生产日”制订方案，召开会议，安全生产部署落实情况及活动总结安全生产法律法规、安全生产主体责任、安全生产承诺制度、安全生产责任制、规章制度和操作规程贯彻执行情况各项防范措施落实情况，企业安全生产工作安排部署情况和突发险情应急措施的制定情况各能是否建立健全排查治理机制，隐患整改及复查销号和隐患建档、按规定上报情况“三项岗位”人员持证上岗情况，安全生产三级教育培训情况，各类人员对自身安全职责、相关安全制度、操作规程和应对异常情况与事故相关知识的掌握情况安全生产工艺系统、技术装备、监控设施、劳动防护用品配备情况应急管理机警设置和人员、装备、设施配备情况，重大危险源监控备案情况，应急预案制定演练情况职业病防治工作开展情况依法报告生产安全事故情况，事故调查报告防范整改措施落实情况依法接受安全生产行政执法检查情况，监管监察整改指令执行情况234567891012131415161718192021依法取得行政许可情况建设项目安全设施、职业卫生“三同时”执行情况关闭取缔、停产整顿措施落实情况特种设备、防雷设施、消防器材、燃气设施履行安装、使用手续，定期进行检测检验情况投入使用的新材料、新设计、新装备、新技术安全检测核准情况，淘汰落实或明令禁止的设备装备落实执行情况有无其他违反安全生产法律、法规和规章的行为危险化学品生产、储存场所现场管理情况，各类重大危险源点监测监控情况检测维修、动火、进入受限空间等特种作业安全管理情况安全巡查、值班值守制度落实情况涉及易燃易爆、有毒有害危险化学品场所的检测报警及防火、防爆、防雷、防静电、防中毒设施的设置及安全可靠情况涉及液氨液氯化学品企业设施、设备、安全附件的安全检查情况，重点部位自动监控、泄露、监测报警、通风、防火防爆设施设置维护及运行和应对泄露、爆炸、火灾应急预案、应急通道及应急演练情况涉及重点监管危险化工工艺的化工生产设置自动化控制实现情况大型和高度危险的化工生产设置紧急停车系统（ESD）安装情况新、改、扩建危险化学品建设项目安全审查审批、备案情况防护距离不足的危险化学品企业搬迁计划落实情况2223242526检查人员签名：被检查单位负责人签名：年月日年月日说明：1、此检查表一式两份，被检查单位一份，检查单位一份；
2、检查人员严格履行职责；
3、1-17项为生产经营单位层面内的共性内容，18-26项为分行业领域的检查内容。
扩展阅读：13-06检查表(采购部)
NO：13-061/1质量环境管理体系审核检查表以采购过程，向相关方施加环境影响为主，以及相关的管理过程以及支持过程受审核部门采购部过程名称审核日期相关查核条款序条款审核人员部门主管ISO9001-4.1,4.2,5.3,5.4,5.5,5.6,6.2,6.3,7.2,7.3,7.4,8.4,8.5；ISO14001-4.2,4.3,4.4,4.5,4.6审核内容审核据证审核结果采购过程与其他部门或过程的是否识别了本过程和其它过程的相互关系？是否相互关系，采购（产品实现过程见过手册中的描述？中的支持过程）-检验－加工生产合格品－交付－顾客满意输入：采购计划、生产计划、备是否明确了本过程的输入和输出，是否见过手册中货申请、产品开发的需要、供方的描述交付情况是否明确了本过程责任者，至少明确到主要责任部采购部、采购工程师、报关员门？1ISO90014.1/ISO140是否明确了过程的作业方法，并予以文件化，是否014.1了解相应的文件名称，并可以找得到？文件控制程序、记录控制程序、采购控制程序、环境因素识别与评价、环境运行控制程序、废弃物控制程序、应急准备与响应、能源节约控制程序、目标指标及管理方案程序、数据分析、改进控制程序，供方管理办法，供方定期评定办法是否明确过程的相应测量和监控方法，是否见过手供方准时交付率，供方交付产品册中的描述？的合格率是否对外包过程进行了识别？产品外包，服务外包是否对外包过程的过程进行了控制并在文件中明在供方管理办法。采购控制程序确？中有规定对外包过程的控制是否消除了各类影响？2ISO90014.2是否明确了过程所需要使用得到文件？文件是否分发到了相应的过程人员？ISO90014.2.3/ISO140014.4.5过程人员所使用的文件是否为最新版本？查对外包的控制是否进行评审采购控制程序、供方管理办法和供方定期评定办法查采购员处是否有相关文件文件的版本和有效期过程人员如果使用了过期文件是否有明显的标识？过程人员如果使用了外来文件，文件是否是受控文是否有外来文件，如有，是否登件？记是否对外来文件进行了识别并妥善保存？过程人员是否见过质量环境手册？是否保管3过程人员是否见过文件管理程序，了解文件的制、责任部门提出申请（文件制、修编制部门：[键入文字]日期：审核：批准：NO：13-062/2质量环境管理体系审核检查表修、发步骤？订申请表）-编制（修改）-审批－发放签收过程人员是否了解过程会产生那些的质量及环境说出本部门质量及环境4种以上记录？目的：产品的可追溯性及制定纠ISO900过程人员是否了解质量及环境记录保存目的、保存正预防措施及改进质量环境卫年限、保存方法、过期作废的处理方式？星通信提供信息，一般为二年，1纸张类和电子类，销毁或删除4.2.4/ISO140过程人员是否见过以及了解质量及环境记录管理记录控制程序01程序？4.5.4过程人员是否按照文件要求对记录进行标识、检记录表是否分类保存便于查找索、保存、防护等？质量及环境记录是否保存完好？是否能快速寻找查以往记录的保存情况得到？ISO90015.3/ISO140014.2、4.3过程相关的工作人员是否了解公司的质量方针和环境方针？45环境因素识别和评价控制程序，是否建立了环境因素识别和评价的程序文件？是说出2种以上环境因素并指出属否对环境因素进行了识别和评价？于哪类环境因素过程相关人员是否了解公司总的质量及环境目产品的一次合格率、顾客满意度标？调查满意率、二废达标排放6ISO90015.4.1/ISO140014.3.3过程责任者是否针对自己的过程设定相应的质量部门的质量目标有哪些分别是及环境目标？多少过程质量及环境目标是否可测量、可达成？查目标的完成情况针对质量及环境目标是否策划了相应的目标达成目标是如何达成的，方法是什么方法？是否见过公司的质量及环境目标达成策划程序目标达成方法是否和现有体系做比对，不一致处有每月的质量目标统计和分析、内对体系进行调整？审与管理评审过程质量及环境目标的执行计划是否落实执行，是每月部门质量环境目标的完成否定期监控？情况7ISO90015.5.1/ISO140014.4.1是否识别了过程的相关作业人员是否明确了每个工作人员相应的工作职责和权限采购主管和采购员每个人的职责和权限是什么职责和权限是否与岗位描述的每个相应的岗位的人员是否将其相应的工作职责一致和权限明确在其岗位说明书中邮件、会议、公示栏、电话、传真我方对环保的主张和要求是否向供方传达和告示，查向供方发环境要求的相关记录批准：ISO900是否了解公司的沟通方式，当过程发生问题时是否有利用相关的内部沟方式进行相应的沟通？15.5.3/ISO140是否向供方进行关于公司关于环境要求的信息?01编制部门：[键入文字]日期：审核：NO：13-063/34.4.3质量环境管理体系审核检查表ISO900供应商开发、采购成本控制及供过程责任者是否了解自己在管理评审时要提交那15.6/方的准时交付和提供产品合格些过程数据的运作绩效让最高管理者了解相应的ISO140情况报告、下一步的计划与目标运作绩效？014.68ISO90016.1/ISO140014.4.1ISO90016.3管理评审的输出是否完整并形成文件？管理评审报告、下一步目标对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证，验管理评审后的建议实施后是否证的结果是否记录并上报给最高管理者？进行了效果验证是否识别了过程相关人员的能力要求？采购人员的能力要求是否有文件描述（岗位描述）当有新进人员、转岗人员、升职人员是否有进行目前的输电网员的能力是否能相应的能力差异分析，据此来安排相应的培训？胜任工作要求，是否需要培训？培训后是否进行相应的培训有效性分析？设施是否满足工作要求，不满足是否识别、提供、维护采购过程所需的基础设施，应如何处理，设施的维护情况如例如传真、网络、电话、业务系统等？何910ISO900是否参与了特殊合同的评审？（销售部合同评审表）17.2/（销售部合同评审表）ISO140是否对相关合同的生产过程和质量要求提出了意01见和建议?4.4.6在设计开发时是否向研发人员明确产品在采购过是否参与设计开发各阶段的评程中的各项要求？审ISO90017.3/ISO140014.4.6是否参与了产品开发阶段各项评审，以确保满足生是否参与设计开发各阶段的评产加工的要求审是否对供应商进行了评审，以确保满足设计的要求是否参与对供应商提供产品的有效性进行了验证查供方调查表、供方资质评价表、供方定期评定表查进货检验记录11是否参与了产品开发阶段的各项验证并提供相应是否参与设计开发各阶段的评的意见和建议审是否制定了采购过程相应的管理文件采购管理文件有哪些，是否齐全是否按文件的要求对供应商进行了调查、选择和评查供方调查表、供方资质评价表价ISO900是否对合格供应商进行每年一次的定期评定17.4/是否按要求进行物资的采购？ISO14001在签订采购合同前是否明确了技术要求和验收标4.4.6.准4.4.7所采购的物资是否都是合格供应商名单中查供方定期评定表查采购的输入，备库计划，采购计划，零星采购的申请单查采购合同及相关的技术要求和进货规范12仓库随机查3件入库的零部件，供货商是否为合格供方名单中当供方提供的产品出现质量问题时，是否及时向供查1张进货产品的不合格处理方发出书面的质量反馈信息并要求其整改单，看是否有反馈信息编制部门：[键入文字]日期：审核：批准：NO：13-064/4质量环境管理体系审核检查表是否参与采购物资的验证查与物流部门共同对采购物资的验证对不合格的采购产品是否及时通知供方提出退换查是否凭不合格品处理单及文货的要求件要求进行退货污水排放（污水处理装每天开启并定期检查）和噪声（采取隔本部门与重大环境因素有关的运行与活动有哪音措施并定期监控）的排放，危些？是如何确定的？险废弃物有资质的厂商回收处理是否与供方、外包方就环境保护签订协议或通报了查看对供方的环境保护要求与他们所提供的产品和服务有关的环境要求？对供方和外包方的环境影响是否进行了有效监视?本部门的环境因素有哪些？是如何控制的？废弃物有哪些？控制的效果如何？查供方定期评定表是否对供方的环境也作了评定生活废弃物（分类投放）查现场的分类投放情况如何电池、电瓶厂商回收处理，生产废切削液。机油和油抹布有资质的厂商回收能源节约控制程序、见目标指标及管理方案表应急准备与响应控制程序纸水电、生活垃圾、墨盒电池等是否有危险废弃物？如有，则如何控制？采取了哪些节约能源、资源的措施？是否了解应急准备与响应程序？组是否参与过演练？ISO90018.4/ISO140014.5.1是否针对本过程识别出相应适用的统计技术？明数据分析控制程序确了相应的数据分析方法、收集频率等问收集了哪些数据，对这些数据当数据分析有不良状况时，是否提出了相应的纠正的分析方法是什么或纠正措施？是否制定了改进、纠正和预防措施的程序文件？改进控制程序1314是否有针对过程的有效性以及效率提出优化措施。ISO900当过程有不良状况时是否提出相应的纠正以及纠18.5/正措施。ISO140当过程有潜在不良状况时是否有提出预防措施？01从数据分析和趋势中发现潜在4.5.3是否充份了解预防措施的文件以及步骤？的不良倾向，提出预防措施并实施，再验证其效果。编制部门：[键入文字]日期：审核：批准：
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