三标一体认证 管理水平提升
“三标一体”认证管理水平提升
随着国际市场一体化进程的加快，中国企业的各项管理标准也愈趋与国际标准接轨，实施质量、环境与职业健康安全管理体系将是企业发展的一个趋势和方向。
为了适应市场发展的需要，提升公司整体管理水平和质量意识；为了确保公司的产品符合国家质量要求，尽最大努力满足顾客对公司产品质量的要求；为了使公司环境和职业健康安全管理符合相关法规和管理方针。伊东集团东方能源化工有限责任公司从201*年10月15日按照“三标一体”化标准要求建立并运行，于201*年2月23日公司开展“三标一体”体系运行以来的第一次内审。那么，什么是“三标一体”呢？
简单的说“三标一体”就是将质量(QMS)、环境(EMS)、职业健康安全(OHSAS)三个管理体系一体整合认证。因为《ISO9001:201*质量管理体系要求》、《ISO14001:201*环境管理体系规范及使用指南》、《GB/T28001-201*职业健康安全管理体系规范》三个管理体系的管理原则、体系结构、总体要求都是一致的，并且是相容的，所以三个管理体系具有整合性。企业可根据自身的具体情况，依据三个管理体系的要求，建立适合自己的一套管理体系。
公司进行内审的赞同具体情况如下：
一、认真组织参加三标一体相关知识培训
为营造良好的贯彻“三标一体”的氛围，增强单位员工对质量意识环保意识、职业健康安全意识以及对标准体系的认知度，在公司的组织下，担任公司“三标一体”认证咨询服务的张老师进行了管理体系标准基础知识等方面的培训。各门部积极配合，安排领导及内审员参加培训，并要求大家做好培训记录。培训结束后，参加了公司统一组织的考试，内审员全部合格，充分掌握了三标一体管理体系的基础知识，为下一步开展工作做好了铺垫。
201*年2月25日下午，公司统一组织了全公司范围内的“三标一体”管理体系内审员资格考试。甲醇厂刘喜平、贾凤，焦化厂马建强，电厂刘功，化验室徐秀莲，仪表车间侯长清，电气车间张永伟，污水处理厂刘帅，调度室张向鹏，综合部张晓磊，安环部韩瑞，采购部郭东，销售部陈淑英，生产技术部郭东捷，设备管理中心王金朵十五位内审员全部顺利通过了考试，具备了基本的审核能力，担负起公司内部审核监督的重任。
二、精心组织各部门准备内审材料
通过几天的质量、环境、职业健康管理体系标准基础知识方面的培训，每位内审员对“三标一体”的认证有了一个全面的认识。2月25日召开了内审员专项会议，主要内容：内审员根据培训的内容着手准备内审材料，一方面对培训内容通过实践进一步强化，另一方面逐渐了解内审的过程，熟悉认证所需的各种材料。在咨询老师的指导下，各部门在3月5日前，完成内审材料的准备工作。
三、内审员交叉对各部门进行审核
经过内审员几天紧张而认真的工作，各部门的内审材料基本准备齐全，将迎接内审员的审核。3月5日召开了内审首次会议，各单位、各部门的领导和内审员参加，这次会议标志着审核正式开始，让各部门了解审核意图和要求，传达并落实审核计划，简要介绍审核采用的方法和程序，建立审核组与受审核方的正式联系，提出并落实审核组需要的资源和设施，澄清并协调有关审核计划中不明确的内容。会议明确了审核目的、审核依据、审核范围、审核时间及审核日程安排等。
同时公司副总经理刘院生对审核过程提出了几点要求：
公司现在进行内审是为了公司进行“三标一体”认证而做准备，使公司的管理水平更上一层楼。但不是为了管理而管理，而是要通过认证工作，进一步完善内部管理体系，使各单位，各部门明确岗位职责，加强监督机制建设。因此，要求各单位在开展内审工作中要做到以下几点：
1、认证工作要全员参与，各部门要配合好，并指定专人专门负责此项工作，以前的工作暂时别人代替，主要负责人要经常检查督导。
2、各单位要把三标一体化内审工作与日常生产结合在一起，按三体系的要求来严格要求员工。
3、单位第一次进行内审，工作中会存在很多问题，要及时向咨询老师进行请教。各部门要高度重视，精心准备，认真完成各项任务。
内审日程安排表
日期3月5日3月6日3月7日3月8日09:30-10:3010:30-11:3014:30-17:303月9日14:30-15:30安全环保部张永伟、陈淑英、张晓磊09:00-11:30采购部市场营销部化验室生产技术部郭东捷、徐秀莲、韩瑞张向鹏、刘喜平、刘功侯长清、王金朵、韩瑞张永伟、徐秀莲、马建强审核时间09:00-10:0010:00-11:3014:00-17:0008:30-11:3014:30-16:0016:00-17:3008:30-11:3014:30-16:0016:00-17:3008:30-09:30受审核部门管理层综合部电厂甲醇分厂电气车间仪表车间污水厂设备中心焦化分厂财务部审核员郭东捷、刘喜平、刘帅陈淑英、马建强、韩瑞、张永伟，贾凤、郭冬张晓磊、陈淑英、郭东捷马建强、刘帅、刘功徐秀莲、王金朵、郭冬王金朵、张向鹏、刘功张向鹏、刘喜平、张晓磊侯长清、贾凤、刘帅侯长清、郭冬、贾凤接下来的几天，就是根据内审日程安排表对各部门进行审核。
在审核过程中，每个部门的领导和内审员都积极的配合，对咨询老师和内审员的提问一一详细的简答，提的要求尽可能的满足，对审核过程中存在的问题详细记录清楚。审核过程有条不紊的进行。
三、内部质量管理体系审核报告
审核过程基本结束，内审组对现场的审核做一个简单的汇报：一、文件审核：通过现场审核，内审组认为：管理手册基本符合三个标准的要求，基本符合本公司实际。操作性强，但有的过程描述还需认真协商。本公司的管理和各分厂的管理范围还需协调一致。管理手册、程序文件等符合公司实际，可操作。其他管理性文件和技术文件基本齐全，各种记录表格基本完整，下一步需进一步加强文件的协调性和可操作性，文件培训得到很好的执行，但文件评审工作还需进一步加强。二、现场审核：
本次共审核了15个部门，包括管理层，通过审核认为，管理层的质量、环保、安全意识非常强，员工的意识也在进一步提高。文件记录管路有效，基础设施完善并得到有效维护，管理层的管理承诺正在实践中，管理方针得到有效贯彻，员工对方针理解并认真执行，公司各层次管理目标充分适宜，并得到认真的考核，职责权限得到有效的履行，沟通畅通。各部门工作流程、作业规程齐全，现场得到有效的控制。生产过程作业规程齐全、有效，过程监控记录齐全。各过程监控有效。产品质量稳定、合格，对管理过程和生产过程的数据收集齐全，分析及时有效，数据利用良好。顾客满意度98%以上，未发生顾客投诉，政府监管部门监督证明合格。不合格品控制有效，改进措施效果良好。
环境因素得到识别，重要环境因素得到有效控制，污水、固废得到循环利用。水、气、声、渣控制通过政府部门监控合格，未出现环保事件。
危险源得到识别并得到有效控制，未出现重大伤亡事故和职业病。环保检查和职业健康安全检查得到有效实施，法律法规识别较充分，法律法规执行情况良好。
本次审核发现不合格3项，都为一般不合格，造成不合格的主要原因，是学习管理手册和标准不到位。三、审核结论：
本公司管理体系基本符合三个标准的要求，基本符合法律法规和其他要求的规定，运行基本有效。四：管理评审总结
内审工作已经接近尾声，3月12日召开了管理评审会议，会议的主要内容是：1、各单位、各部门的领导对本单位、本部门实施“三标一体”以来的经过和目标完成情况作总结。
2、内审组在审核过程中发现一些问题，针对审核中所暴露出的问题，各部门要按公司要求限期整改。具体要求如下。
1、全体员工要不断提高内审的重视程度，将内审工作纳入到日常工作中的首要位置，所有工作要向内审标准靠拢，各部门负责人、内审员要担当起宣传培训生力军作用。
2、加强培训，增强部门、职工之间的沟通能力。现在内审的目的、三个管理体系的要求和术语只有少数人知道。虽然内审进行了几天，但是很多人根本不了解。似乎认证与自己无关，那是内审员和公司领导的事情，思想上不够重视，其行动就可想而知了。要求各部门通过第一次内审所暴露出的各种问题，认真制定内部培训计划，要以本部门为单位组织学习培训。培训的主要内容有：公司的管理方针、目标及本部门的目标和责任，与本部门有关的法律法规、标准，对危险源和环境因素进一步辨识和理解。
3、记录准确，齐全。内审时最重要的是证据，而提供最有力的证据就是记录。通过第一次内审看，我们的记录不完善，格式不统一，特别是需要签字的地方都没有签字。所以根据标准的要求，完善我们的记录，规范我们的行为。
最后，公司副总经理李虬龙、黄武作了会议总结：
内审工作基本完成，内审结果是值得肯定得，对审核中出现的问题，本单位、各部门要及时整改。
在今后，我们要培训全员化、文件编写部门化，程序指导业务对口化、贯标责任指导部门化、体系推进专业化，这样就把公司全体员工，项目部、机关各业务部门，体系推进部门通过“五化”牢牢的绑在了一起，树立起了“三公司“一盘棋”，工作大家做，具体责任部门负责”的思想，使各职能部门都能在认真履行好主管程序职责，做好本职工作的同时，还能以大局为重，做好相关程序的配合、支持工作，避免了推委扯皮现象的发生。
各部门要认真遵照以上要求，将内审工作做好、做实，为公司三标一体化管理体系顺利实施、运行、外审取证，提升公司管理水平打好坚实基础。
内审告一段落，通过这次内审，我们认识到了三体系认证的重要性：通过推行和实施ISO9001质量管理体系认证，有利于提高企业质量管理水平；提高企业信誉度和产品知名度；有利于产品顺利进入市场；降低成本，提高效益；享受国家相关的优惠政策及对获证单位的重点扶持；同时推行ISO9001系列标准是在质量管理体系方面实现与国际接轨的有效途径。
通过ISO14001环境管理体系认证，有利于进一步增强环境意识及责任感，改善自己的环境行为，塑造自身良好的环境及组织形象；降低环境风险，并在市场竞争中取得一定优势；及时掌握企业环境状况，体现清洁生产的思想，节能降耗、循环利用、降低成本，促进和提高组织的整体管理水平；可以优先享受国家和有关组织在环保方面的优惠政策和待遇，有效地促进组织环境与经济的协调和持续发展。
通过OHSAS18001职业健康安全体系认证，有利于大大减少事故和职业病的发生率，减少意外损失，降低企业的生产成本，提高企业经济效益；树立企业良好形象，实现对员工、社会职业健康安全的承诺；有助企业满足相关法规的要求，为吸引投资者和合作伙伴创造条件；有助于促进企业大系统的完善和整体管理水平的提高，实现企业的经济效益和社会效益有效地结合。
随着国家环保法规的不断出台，国家对劳动者身心健康不断关注，以及企业职工维护自身权益意识的提高，迫使企业加强自身管理，在提高产品质量的同时，注重环保和职工的身体健康。质量、环境、职业健康安全一体化认证由此应运而生，符合政府提出的环保、健康的发展要求
通过三标一体化认证，建立起一套以管理手册为龙头、以程序文件为指南、以工作文件为实际指导的文件化管理体系并组织运行，建立一个目标明确、职责清晰、资源配置合理、控制严密、持续改进的适应现代化企业管理发展要求的安全生产健康环境质量管理体系。
扩展阅读：三标一体：ISO认证
文件发放.回收记录
NO.HYJ-4.2-01序号文件名称编号分发号版本部门发放记录签收日期份数回收记录签回日期份数
文件借阅、复制记录
NO.HYJ-4.2-02版受控借阅、复日期文件名称编号签名归还时间本状态制份数文件更改记录表
NO：HYJ-4.2-04文件名称更改位置及原因：编号版本更改后内容（可以在文件中直接修改）：受此影响引起的其它更改文件名称：责任人：日期：部门(单位)意见：负责人：年月日主管领导：年月日主管领导意见文件销毁申请表
NO.HYJ-4.1-05编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：记录清单
NO:HYJ-4.2-06序号记录名称编号保存期（年）备注类别：第页共页记录查（借）阅申请表
NO:HYJ-4.2-07查（借）阅单位（部门）记录名称记录页数查（借）阅时间（期限）归还日期记录形式：正本□副本□复印件□磁盘□光盘□其他□查（借）阅用途：查（借）阅人（签字）：年月日主管领导意见：领导签字：年月日保存部门（单位）意见：负责人：年月日资料员意见；签字：年月日环境因素记录表
NO：HYJ-5.4-01时态状态影响严重发生守法社区序活动环境责任范围程度频率情况关注正异紧过现将号内容因素部门abcd度e常常急去在来单位：审批：填表人：年月日重要环境因及目标、指标管理方案一览表
NO：HYJ-5.4-02序重要环境号因素环境影响目标指标措施管理方案责任部门（人）完成备注期限单位：审批：填表人：年月日危险品台帐
NO：HYJ-5.4-03序号危险品名称危险品类型备注单位：填表人：年月日危险源辩识、风险评价记录表
NOHYJ-5.4-04危险、序号业务活动危害因素伤害的可能性暴露于危险环境的频繁程度伤害严重程度风险级别时态状态现有措施的有效性责任部门（责任人）单位：填表人：年月日重大危险因素及其控制措施清单
NOHYJ-5.4-05序号作业活动重大危险因素管理缺陷可能导致事故风险级别控制措施备注单位：填表人：年月日相关法律、法规和要求一览表
NO.HYJ-5.4-06序号单位：名称颁布时间实施时间发布部门适用范围适用条款备注执行标准一览表
NO.HYJ-5.4-07序号编制：审核：批准：日期：
标准名称颁布机关用途（引用条款）备注信息联络单
NO.HYJ-5.5-01序信息来源提供部接收接收人号（类别）门（人）时间
主要内容处理情况备注第页共页信息反馈单
NO.HYJ-5.5-02信息提供单位提供人提供时间信息描述：信息性质：重大□一般□正常□异常□信息处理意见：主管领导：年月日时分主管部门意见：（附整改措施计划）部门负责人：年月日时分执行部门签收人计划完成时间签收时间处理结果责任部门负责人：年月日信息管理部门（单位）：信息员：第页要求配合部门培训记录表
NO.HYJ-6.1-01时间：地点：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：培训题目：培训教师：培训方式：培训申请表
NO.HYJ-6.2-02培训班名称培训形式专培训目的:聘用教师:选用教材:培训内容课时分配申请部门:负责人：年月日审批部门意见：负责人：年月日业培训单位培训时间学员人数管理人员岗前考核表
NO.HYJ-6.2-04姓名政治面目毕业院校、专业及时间参加工作时间何种专业技术、有何特长原岗位工作简历应聘岗位性别学历出生年月民族技术职称健康状况奖惩情况接受继续教育情况应聘原因应聘人事主管领导意见人事处意见单位意见工程项目信息表
No.HYJ-7.2-01序号
工程名称面积结构形式工程地点建设单位项目跟踪单位(人)合同评审记录
No.HYJ-7.2-02工程名称顾客单位工程地点工程开竣工日期工期参加评审人员评审意见记录人审批人规定工期承诺工期建筑面积檐高合同价质量等级评审日期规定承诺合同修订评审记录
No.HYJ-7.2-03工程名称顾客单位参加评审人员修订日期年月日修订内容评审意见记录人审批人经济洽商清单
工程名称：HYJ-7.2-04序号洽商目录洽商内容预算价格确认价格确认日期编报人：项目经理：报送日期：年月日合同登记表
No.HYJ-7.2-05序号建设单位顾客代表合同合同合同生编号工期效日期项目名称合同金额备注第页共页专业工程承、分包或劳务供方合格名录
NO.HYJ-7.4-01审序外进施工企业企业批负责人联系项目名称承包方式备注号名称资质时姓名电话间第页共页专业工程承、分包或劳务供方选择表
NO.HYJ-7.4-02工程分包名称:内容:初选分包方名称:选择理由:责任人：年月日相关部门及项目经理部意见:部门负责人：年月日经营处（科）项目经理部项目负责人:年月日负责人:年月日主管领导意见:领导签字:年月日确定分包方名称:
第页共页供方评定记录表
NO.HYJ-7.4-03供方名称企业名称企业性质主要产品生产地点联系电话注册资金法定代表人联系人采购物资名称：质量要求：供方（生产厂家或供应商）应提供的证据：a、企业证明（营业执照或企业资质复印件）：b、产品质量证明（生产许可证、合格证书、质检单等）：c、其他证明（强制性产品认证证书、管理体系认证证书企业和产品公示情况等）：评价情况主管部门意见主管领导意见评价意见合格供方名录
NO.HYJ-7.4-04序物资物资供方名称联系人联系电话备注号类别名称批准：审核：制表人：年月日不合格供方评价表
NO：HYJ-7.4-05企业名称供方名称企业性质主要产品生产地点联系电话联系人注册资金法人代表事实陈述评价意见审核意见审批意见顾客财产记录表
NO.HYJ-7.5-01名称规格单位数量支出数量结存数量用途日期备注保管员/时间:项目部负责人/时间:顾客代表/时间：保修记录
NOHYJ-7.5-02工程名称开工日期竣工日期问题概述负责人：日期处理结果负责人：日期质检结工程地点施工单位保修日期年月日至年月日果质检员：日期满意□基本满意□不满意□顾客意见顾客（章）签字：日期测量设备限用通知单
NO.HYJ-7.6-02设备名称规格型号使用单位出厂编号限用原因主管部门意见备注机械设备报废申请表申请单位：HYJ-7.6-03
统一编号出厂日期原值机械名称生产厂净值型号规格以使用年限估计残值报废原因可利用的部件技术鉴定小组意见小组负责人：机械管理部门意见总工程师意见财务部门意见主管领导意见上级审批意见
年月日应急演练记录
NO.HYJ-7.7-01组织单位组织者姓名应急演练名称：演练地点：演练时间：内容与要求：过程：小结：应急演练主管领导：应急演练责任人：主要部门通讯联络表
NO：HYJ-7.7-02序号部门或责任人名称地址电话联系人备注共页第页内审检查表
NO.HYJ-8.2-01受审部门标准条款审核内容、方法时间年月日时～时记录评价审核员:审核分组长:共页第页不合格报告
NO.HYJ-8.2-02受审核部门审核员部门负责人审核日期不合格事实陈述:不符合标准条款:不合格类型:审核员:年月日部门负责人:年月日纠正措施建议：□纠正□分析原因制定纠正措施（另附）纠正措施计划:纠正措施完成情况:
部门负责人:日期:纠正措施的验证:审核员:日期:共页第页内部管理体系审核报告
NO.HYJ-8.2-03受审核部门（单位）审核组长审核员审核目的审核依据部门（单位）负责人审核日期：审核过程综述：管理体系评价：整改建议：审核分组长：年月日审核组长：年月日共页第页不合格项分布表
NO.HYJ-8.2-04部门标准要求合计合计编制:日期:审核:日期:不合格（不符合）通知书
NO.＿＿＿＿＿＿＿＿项目经理部：你单位（部门）施工的＿＿＿工程，经于＿＿年＿月＿日检查，发现存在以下问题：上述问题应认真处理，将处理结果在＿＿＿＿日内，书面送本通知书的发出部门。签发人：签发部门：（盖章）年月日HYJ-8.2-
项目部名称：HYJ-8.3-01项目名称发生部位标识方法责任方不合格品简述不合格品处置意见：处置□返工□返修□降级使用□让步使用□报废处置措施（可附页）：拟订人：职务：年月日检验结果：检验员：年月日建议采取□纠正□纠正措施不合格品处置记录表
纠正和预防措施处理单
NO.HYJ-8.5-01存在（潜在）不合格事实陈述：责任部门：填表人：日期：原因分析：责任部门负责人：日期：拟采取的纠正（预防）措施：责任部门负责人：日期：完成情况：责任部门负责人：日期：验证结果：验证部门负责人：日期：备注：监督检查记录
No.T(通用)受检部受检部门负责人日期联系电话检查人员检查部门检查内容：存在问题：检查人员：受检责任人：年月日验证记录：验证员：年月日
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