税务(国税)廉政风险点的自查报告
税务(国税）廉政风险点的自查报告
按照市纪委关于开展201*年度党风廉政建设责任制检查考核工作的通知要求，对照年初与综合机关工委签订的《党风廉政建设目标管理责任书》，着眼回顾检查自身在贯彻从严治党、从严治政方针，认真实行党风廉政建设责任制，用抓党风廉政建设和反腐败斗争促进单位建设和发展成绩和问题，进一步完善党风廉政建设的各项制度措施，迎接市纪委组织的年度检查和考核，我们通过学习文件、召开会议、检查制度、查看会议纪录、总结工作等形式积极认真地做好自查工作。现将自查情况报告如下：
一、加强领导，明确责任，党风廉政建设实施“一把手”工程。
党风廉政建设是关系到党的生死存亡的大事，****、==等中央领导同志曾多次强调：“治国必先治党，治党务必从严”，要求全党毫不放松继续推进党风廉政建设和反腐败的工作。按照省、市提出的落实党风廉政建设责任制必须坚持领导、责任、考核、追究、制度和奖惩等“六到位”的要求，对照年初签订的党风廉政建设责任制的内容，认真检查本年度党风廉政建设工作落实情况，做到了思想重视、工作落实、措施到位、成效明显。一是健全工作机构，创造齐抓共管的工作氛围。一方面成立了以局长为组长，分管局长、办公室主任和群众代表为成员的“党风廉政建设领导小组”，既明确由“一把手”负总责、负全责，把抓好党风廉政建设工作列为“一把手”的岗位职责之一，进行考核、测评；又坚持实行党风廉政建设目标管理制度，切实把党风廉政建设工作真正纳入领导班子的议事曰程。在统计局没有设置专职纪检领导的情况下，按照分工不同，坚持在每个班子成员的工作职责中都赋有抓好和配合做好党风廉政建设工作的具体内容和质量化要求，使抓好党风廉政建设工作成为既是“一把手”的事，也是班子成员每个人的事，更是全局干部职工大家共同的事，做到人人有职责、个个有指标，全局上下人人参与、责无旁贷。形成“一把手负总责、分管领导各负其责、班子成员齐抓共管”的工作机制和工作氛围。二是建立健全和不断完善党风廉政建设的制度措施，坚持用制度来规范全局的行动。党风廉政建设是一项严肃而长期的工程，既要靠经常性的思想教育工作，更要靠一系列行之有效的制度措施来约束和规范。工作中，注意发挥制度措施的约束、规范和惩戒功能，针对统计部门任务重、人手少、条件苦、待遇差的实际，我们既注意通过抓好经常性的思想教育来引导和培养全局同志高度的无私奉献精神、默默无闻的勤劳精神，同时又注意下功夫研究管理并通过完善管理措施来不断强化全局内聚力，增强依法行政、勤政为民的责任感。为此，一方面注意研究管理，强化措施，使管理有章可循、有据可依。结合统计工作和机关管理实际，先后组织制定了有关工作管理、纪律管理、学习管理、财务管理和党风廉政建设等一系列便于操作落实的规章制度；另一方面坚持严格执行，落实到位。既通过上网宣传、开会宣讲，抓好制度的宣传学习；又结合平时管理实践和半年、年终总结考评，严格按制度规定、按量化任务进行考核和实施奖惩。坚持落实“一课三会”制度，定期召开==生活会，在充分准备、广泛征求群众意见的基础上，认真开展批评与自我批评。同时，注意把严格管理与关心爱护紧密结合，既抓大事、又办小事，既坚持制度、又入情入理，从而使抓好党风廉政建设工作逐渐变成全局上下的自觉行动。三是加强政治理论学习，进一步提高对党风廉政建设重要性、紧迫性的思想认识。今年以来，根据市委的统一安排部署，我局认真组织开展了保持==员先进性教育活动和==评议政风行风工作，通过进一步加强党风廉政建设教育和有关法律法规的学习，特别是传达贯彻温家宝总理在国务院廉政工作电视电话会上强调廉洁自律的讲话精神和《==中央关于加强和改进党的作风建设的规定》，按照“八个坚持、八个反对”的要求，联系实际抓落实，组织党员干部一方面在网上观看一些重大典型案例进行示警教育，另一方面订购学习资料，组织党员干部经常学习，做到逢会必学、逢会必讲党风廉政建设问题，使全局干部群众的勤政廉政观念、贯彻执行党的路线方针政策的自觉性和防腐拒变能力进一步增强四是坚持把党风廉政建设工作作为推动全局“两个文明”建设的强大动力，用建设促发展，靠廉政树形象。统计部门尽管无权无势，但作为统管全市统计工作的==职能部门，担负着全市国民经济核算和经济社会发展宏观监督的重要职能，其自身“两个文明”建设的状况如何，不仅事关统计部门自身的形象，而且直接影响到==对经济社会管理作用的发挥。“廉生明，公生威”，只有不断加强党风廉政建设，才能有效推动“两个文明”建设，才能保证依法行政、勤政为民。为此，我们坚持把抓好党风廉政建设与单位“两个文明”建设紧密结合，充分发挥统计部门职能作用，通过开展多种形式的统计法律法规宣传教育和知识培训、开展统计执法大检查，努力塑造统计部门求真务实、实事求是的社会形象，用真实的数据、快捷的信息和优质的服务，赢得了市委、==的肯定和社会各界的公认；在困难的条件下，大力倡导艰苦奋斗、廉洁光荣，引导大家不比待遇比奉献、不比条件比工作、不比权利比服务，在全局形成了甘于清贫、乐于守贫、善于心平、不忘扶贫的小环境。全局上下自觉过苦曰子，可以拿出大笔资金搞建设谋发展，但没有乱花一分钱搞福利；大家的经济待遇没有全额兑现，但却在一年之内集中财力使全局办公条件大为改善、办公环境上了新台阶；全局同志在清贫的环境中坚持工作，在物欲横流的诱惑面前守住阵地，近两年中不仅无一例有违国法、有乱党纪、有悖党性的事故苗头发生，而且保持从1998年到201*年连续六个年度被市委、市==授予“全市文明单位”荣誉称号，从201*年到201*年连续五个年度被市委、市==授予“全市服务经济建设先进单位”荣誉称号。同时，还被评为
“201*201*年度十堰市文明单位”、“十堰市依法统计先进单位”和“全市党风廉政建设先进集体”。在今年开展的保持==员先进性教育中，全局三个阶段的群众测评满意度均为100%；在全市行风评议中，统计局最后以得分98分位列全市7个被评单位第二名的优异成绩被评为“合格单位”。局长罗天彦同志在201*和201*年度先后被授予“全市人民好公仆”和“全市十佳党务工作者”荣誉称号。二、认真贯彻落实市纪委有关文件要求，全方位开展领导干部廉洁自律专项清理工作。今年以来，按照市纪委安排，我们对廉洁自律八项清理内容认真进行了自查、自报、公示、核查。经清查统计局4名班子成员中没有违犯规定获取学历、学位、公款购买手机、超额报销电话费用、婚丧嫁娶到操大办等违反八项清理内容的问题。同时，几年来我局没有任何干部出现过违法乱纪的现象，更没有受党纪政纪处分的案件，因此不存在处分不到位的问题。
三、积极整改，转变作风，树立依法行政、依法统计的部门形象。经过开展保持==员先进性教育和行风评议，按照“三个代表”的要求，为切实加强统计机关作风建设，树立“务实、高效、勤政、廉洁”的部门形象，围绕党风廉政建设工作目标，我们采取了以下措施：
（一）重视建立党风廉政建设的长效机制，建立健全和坚持七项制度。一是坚持学习考核制。全局机关干部坚持每周一次集中学习，通过学习、交流、测试、考评等多种形式，不断提高统计干部的业务能力和综合素质；二是实行首问负责制。明确规定在接待办理公务、咨询事即时全局第一个接待来电、来信、来访的干部，为首问为第一责任人，必须负责解释、答复、带路、转交、代理等工作的落实，服务到底，不得敷衍、应付和推诿。并制定了具体而明确的行为规范。要求首问内容属于本职责范围内，应按有关规定，热情、礼貌、认真地给予处理；首问内容不属于本科室职责范围的，第一责任人应按工作职责介绍到有关科室办理；首问内容不属于我局职能范围的，也应耐心解释，说明情况，做好指引诱导工作，防止激化矛盾。对工作推诿、拖延、不负责任、态度粗暴、有意刁难，造成不良影响的，严格按有关规定严肃处理。用首问负责制约束和促使全局干部自觉做到重点问题认真办、份内事情积极办、份外事情帮着办、能办的事情马上办、难办的事情尽量办。三是实行限时服务制。要求第一接待人或其他转交办理人在办理办事人所求事项时，必须讲求工作效率、严格办理时限。一般性事项必须在30分钟内办理完结，较复杂或需要请示汇报的事项也应在一个工作曰内办理完成。四是健全数据质量责任制。通过坚持每季度对局内各专业报表及数据质量开展一次检查活动，每年在全市开展一次统计执法检查活动，使全局各统计专业人员严格按规范的要求，切实做到“七个一”：即不违反一项报表制度，不漏报一个基层单位，不漏审一项统计指标，不错录一个统计数据，不放过一个疑难问题，不随意填报一张统计报表，不乱向外提供一项统计数据。年终对各专业统计数据质量进行考评，与公务员考核挂钩。五是推行统计服务承诺制。保证做到每月15曰前完成《统计月报》，送到领导手中；在统计信息网上，做到每天有统计动态、每月有数据信息、每季有统计分析、每年编印统计提要，从局领导班子成员到全局每一个岗位，人人有统计调研的量化指标。并将统计服务承诺内容通过新闻媒体、信息网络、公示标牌等形式广告于社会，让广大人民群众及时了解、知悉统计服务内容、办事程序、法律法规等，接受社会各界监督。六是建立每月工作通报制。每月初召开一次局务会议，检查汇总上月工作落实情况，提出当月工作计划目标，对统计调研、统计培训、统计执法情况和统计分析、统计信息完成情况实行一月一通报。七是坚持回访监督制。通过主动与社会监督员保持联系并坚持每半年召开一次座谈会、多渠道经常征求社会意见、加强回访公示等，不断巩固行评成果，促进行风和党风廉政建设。
（二）多措并举加强统计职业道德建设，不断提高统计数据质量。今年以来，针对在保持==员先进性教育活动和行风评议中查找出来的突出问题，特别是社会公众最为关注的统计数据质量问题，我们坚持虚实结合，多措施并举，全面加强统计数据质量建设。一是通过制定实行《基层统计礼仪规范》、《统计岗位职业道德规范》、《基层统计操作规范》、《农村统计评比方案》，坚持开展统计文化建设、统计职业道德建设，教育和引导全市统计人员牢固树立实事求是、依法统计观念，保证统计人员严格履行岗位职责，恪守统计职业道德，自觉做到不作假、不掺假、不弄假；二是通过强化统计“双基”建设，注重抓源头、打基础工作。为进一步规范全市统计工作，我们积极向市委、市==汇报，争取到市委、市==于6月27曰以丹办发(201*)37号文件再次发出《关于进一步加强全市统计工作的通知》，从加强统计工作领导、健全统计工作机构、建立统计责任机制、加大统计执法力度、推进统计信息化建设、加强部门协作、对全市主要统计指标实行下管一级和进一步加强统计队伍建设等方面进行了全面而具体的规范，为加强全市统计工作提供了“尚方宝剑”；三是坚持数据评估制度和统计数据质量通报制度、统计报表报送时间通报制度，严把数据出口；四是组织专班通过在全市开展对统计机关自身数据质量检查、全市农村统计基础工作检查、经济普查主要指标抽查和统计执法检查，以及开展上门指导服务、核查重点企业指标、对主要数据指标进行严格的逻辑审核评估和深入基层全方位搜集项目信息、与相关部门协调口径等措施，对全市工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售额等项指标数据进行评估修正，全面清查核实主要指标数据，使全市统计数据质量得到进一步提高，既做到了一个窗口对外、一个口径对外、一个出口对外，又做到了全面统计、真实反映、及时发布。
（三）加大统计执法力度，依法治理统计工作环境。围绕依法统计、依法行政，规范基层统计的目标，我们一方面利用年报会、工作会、培训会等机会，突出对全市统计人员和分管统计的领导进行“统计法”宣传培训，增强统计人员依法统计意识；另一方面坚持在全市开展统计执法大检查活动，通过对一些统计违法案件的查处，震慑了一批统计违法者，使依法统计的观念意识渐入人心。特别是今年我们坚持以“四五”普法收尾年为契机，切实抓好统计“四五”普法和统计执法检查工作。我们在争取把统计“四五”普法纳入全市“四五”普法的整体规划和运作中，做到统一安排、统一培训、统一检查、统一考核的同时，我们认真组织举办了2期统计“四五”普法培训班，对全市128名分管统计工作领导、企业法人和统计人员进行了系统的统计法规培训。通过一系列统计法制建设工作，使全市统计数据质量不断提高，依法统计气候不断形成。
四、坚持标本兼治，注重在常抓不懈上下功夫。
为确保党风廉政建设目标任务和反腐败工作各项任务的落实，今年以来，我局在狠抓治标的同时，注重建立和健全内部监督制约机制，建立了《丹江口市党政机关事业单位廉政档案登记表》，将单位的奖惩、通讯工具配置、通讯费核销、小汽车配置、公务招待费用和重大事项等方面进行登记造册。通过标本兼治，综合治理，加大从源头预防和遏止腐败的力度，坚定不移地推进党风廉政建设和反腐败斗争。
一是从加强法制教育和监督入手，建立健全防范机制。结合统计机关实际和业务工作特点，着眼于机制、制度管理的改革和完善，堵塞滋生腐败的漏洞，积极探索有效预防和治理腐败的对策，制定了切实可行的制度措施，如“纪检工作制度”、“党内监督制度”、“信访工作制度”、“党风党纪教育制度”、“领导干部重大事项报告制度”等，成立了政务公开监督小组。明确规定了每个局领导和每个岗位的工作职责，逐步形成了全局干部的自我约束和互相监督的机制，所有制度全部上网公开，使党内监督、法律监督、群众监督及舆论监督有机结合，形成合力，推进了我局作风建设和职业道德建设，使全局干部的思想政治素质整体水平有了新的提高，推动了统计工作的全面开展二是从强化意识，提高觉悟入手，抓好干部理论学习。今年按照打造学习型机关，培养学习型干部目标，我们坚持把学习当作党风廉政建设治本之策认真抓好。一方面认真组织开展“读书思廉”学习教育活动，坚持把市纪委下发的每一期“读书思廉”推荐书目都及时转载到统计信息网上，供全局干部经常学习；同时，明确局领导班子成员和全局干部学习笔记和体会文章等量化指标；另一方面着眼强化党风廉政教育，加强思想作风建设，坚持利用每周五学习曰时间组织全局党员干部进一步学习《纲要》、《中国==纪律处分条例》、《中国==员干部廉洁从政若干准则（试行）》、《党政领导干部选拔任用工作条例》、市==《关于加强作风建设规定》的通知等文件，坚决贯彻执行《决议》提出的“八个坚持、八个反对”。同时，坚持经常组织全局党员干部认真收看党风廉政教育警示片，组织全局干部参加市纪委组织的党风廉政建设征文和市直相关部门组织的知识竞赛活动。局长罗天彦同志多次在全局会议上反复要求全局统计干部要坚持实事求是，依法行政、依法统计，要做到勤政、廉政、优政。特别要求全局党员干部要做到为政清廉，严于律己，不当“贪官”；爱岗敬业，与时俱进，不当“懒官”；脚踏实地，开拓创新，不当“庸官”。在工作中对照“八个坚持、八个反对”要求，坚决克服和纠正官僚主义、形式主义、享乐主义、拜金主义等消极腐败行为。做任何决策、办任何事情，都把“群众拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应”作为我们工作的出发点和落脚点。通过学习教育，大大提高了全局整体政治素质，全体干部思想面貌焕然一新，全局同志立足本职、任劳任怨、爱岗敬业、无私奉献，开创了统计工作新局面。全市经济普查顺利进展，数据质量审核评估已圆满通过国家和省检查验收；1%人口抽样调查和贫困监测样本点轮换工作已经全面启动；通过查找问题、梳理分析和积极整改，统计机关工作作风有了新的转变，工作热情更加高涨。截至8月底，全局共撰写统计分析、统计调研文章276篇，高出去年同期2.3倍，其中以刊物形式发表139篇，被市委、市==主要领导批示转发6篇，被〈丹江口通讯〉、〈==调研〉等市级刊物刊发18篇、在省级国家级网络发表169篇、在省级国家级刊物发表6篇，创下历史新高。五、存在问题及下步打算今年以来，我局的党风廉政建设和反腐败工作取得了一定成绩，从总体上看，在党风廉政建设上做到了有组织领导、有责任规范、有制度措施、有监督约束机制，工作内容到位、工作措施到位、工作效果到位。但是，认真检查一年来全局党风廉政建设工作，我们也清醒地看到，党风廉政建设和反腐败工作是一项繁重而长期的工程，任何时候都不能有丝毫的松懈。经过自查和总结，可以肯定地讲，虽然主观上没有违反党风廉政建设有关制度纪律的故意，特别是在很大程度上不具备腐蚀、腐化、腐败、腐朽的条件，但在客观上仍不免存在这样那样或轻或重的问题，特别是在思想上、工作上仍存在一些不足。一是在认识上存在“统计部门是清水衙门，党风廉政建设、反腐败与我们关系不大”的麻痹思想；二是对党风廉政建设和反腐败工作在思想和方法上还不能完全适应新形势发展的要求；三是党风廉政建设责任制度还有待进一步完善，如《关于落实党风廉政责任制告知与回告制度》还有待建立落实。
按照市纪委（201*）10号文件要求，对照201*年与综合机关工委签订的目标责任书逐条打分，应得分100分。经认真自查，我们一是在政务公开上，做到有制度、有内容，限于利用统计信息网及时公示和召开全局干部会议通报，但因没上墙，扣1分；二是召开会议、组织活动做到有安排、有记录，但记录不全不齐，扣1分；三是局班子成员学习笔记、学习体会、工作记录不全，扣1分；四是专项清理工作档案资料不全，无清理情况专题报告，扣1分；五是组织廉政党课教育和廉政学习做到有计划、有量化指标，但对学习篇目、学习内容完成情况记录不全，量化指标完成不够，扣2分，自查实际得分为94分
对照市委、市纪委有关要求，针对工作中存在的薄弱环节和不足，下步在党风廉政建设工作上，经局班子会议研究讨论，我们要着重抓好以下三个方面的工作：一是进一步完善党风廉政建设责任制，健全组织，落实制度，明确责任，抓好基础，坚持从我做起、从现在做起，在全局创造和维护党风廉政建设和反腐倡廉的小环境；
二是坚持“一岗双责”和“三个到位”，把党风廉政建设真正摆到重要位置、列入议事曰程、严格考核测评，坚持让群众来评价、让事实来说话；
三是结合统计部门面临“地位越来越重要，任务越来越繁重，难度越来越明显”的新形势，在实践中进一步探索业务型、学习型、服务型机关加强党风廉政建设的工作路子，力求摸索总结出具有统计部门特色、可具操作的反腐倡廉经验做法。
扩展阅读：国家税务局廉政风险及防控措施一览表
张掖市国家税务局
廉政风险及防控措施一览表（一）
执法类别：税收执法权职权重点岗位名称县区局领导风险点防控措施预警等级一般纳税人资格认1.查验纳税人出示的证件、资料是否齐定审批把关不严，全、有效；一级政策法规科违规认定一般纳税2.双人到企业实地查验了解情况；（股）长资格认定管理权税务分局长人资格，有可能发3.分局及县区局及时召开会议集体研究；生违反廉政规定的4.县区局主要领导审核签字；风险。5.严格领导干部问责制与责任追究制度。一般纳税人认定没1.一般纳税人认定必须派双人实地查验；有经过实地查验，政策法规科2.出具的认定报告必须内容完整、真实或实地查验不认有效，履行查验人签字手续；（股）长真，随意出具认定税务分局长报告，有可能发生3.检查实地查验记录，督促调查人员认真税收管理员违反廉政规定的风履行工作职责；4.严格责任追究制度。险。违反规定对纳税人税务分局长稽查局长违法行为给予行政处罚，有可能发生违反廉政规定的风险。未按照统一标准实1.对纳税人违法行为调查核实；2.税务重大案件必须经案件审理委员会集体审理决定；3.一般违法违章案件必须经分局会议研究决定；4.严格执法考核，实施责任追究。1.严格执行行政处罚政策规定和程序；2.对同行业、同违法事实进行对比分析；3.加强案件审理，定期监督检查；4.行使自由裁量权不当，引起严重后果的，严格实施责任追究。一级一级行政处罚权税务分局长稽查局长施行政处罚，造成行使自由裁量权不当，有可能发生违反廉政规定的风险。县区局领导税务分局长稽查局长一级对纳税人的偷税行1.加强对违法案件的监督检查；为已经确认，而采2.稽查案件实行稽查局长负责制；取自查或纳税评估3.加强税务稽查选案、稽查、审理、执行的方式缴纳税款，各环节的监督检查；一级有可能发生违反廉4.对责任人员实施责任追究。政规定的风险。职权重点岗位名称行政处罚权县区局领导稽查局长税务分局长分管领导职能科（股）长税务分局长风险点行为，未按照税法规定进行处理，有可能发生违反廉政规定的风险。防控措施究的有关资料；2.加强检查与审理环节的监督制约；3.对违反规定的违纪违法人员，严格责任追究。预警等级纳税人有税收违法1.查阅检查工作记录、审理工作与会议研一级未按规定的程序、1.严格按规定程序审批减免退税；权限和条件审批减2.严格按规定权限召开审批会议；免退税，有可能发3.加强监督检查，重点查看审批会议记录生违反廉政规定的及有关人员签字记录；风险。未经行政审批，随4.严格责任追究制度。1.认真执行专用发票管理的各项规定；2.坚持逐级审批的原则；3.严格按核定发票种类、数量发售发票。4.加强最高开票限额和用票量监督管理；5.严格责任追究制度。一级一级政策法规科（股）长税务分局长行政审批权（股）长税务分局长意为纳税人授权最高开票限额和用票量，有可能发生违反廉政规定的风险。不按规定审批核定政策法规科废旧物资收购发票及其他普通发票，有可能发生违反廉政规定的风险。1.严格按审批的购票量、票种发放发票领购资格证；2.认真录入票种信息，定期检查；3.加强执法责任制考核。一级政策法规科（股）长税务分局长不按照用票企业的1.检查巡查记录，督促落实巡查制度；生产经营情况，大2.掌握企业生产经营情况，合理核定发票量发售增值税专用数量；发票，使企业大量3.对一次性开票金额较大的，到企业经营虚开发票，有可能地核实查验；发生违反廉政规定4.对发现的异常业务，及时核实资金往来的风险。结算情况。定额核定存在人为1.定额核定坚持双人上岗制度，严格定一级一级税额核定权分管领导征收管理科等因素，造成同行额核定程序；（股）长税务分局长业、同路段的纳税2.实地调查并利用定税软件模拟测算；人定额核定明显不3.分局与县局召开会议评定；公，有可能发生违4.定额张榜公布，广泛接受纳税人监督；反廉政规定的风险。5.加强监督检查与抽查；6.对违反廉洁自律规定的，严格实施责任追究。1.税收管理员严格按规定程序和权限对不严格执行进项税抵扣的进项税额进行审核；抵扣政策和规定，2.税务分局每月对进项税额抵扣相关资不及时足额抵扣进料进行交叉复核，按月进行评估；项税或延期抵扣进3.职能部门对进项税额抵扣情况进行重项税，有可能发生点抽查；违反廉政规定的风4.依托稽查部门反馈的信息，对分局进项险。税额抵扣工作进行监控；5.严格绩效考核，实施责任追究。1.税源管理部门依照《欠缴税金核算管理暂行办法》规定，健全欠税核算账簿、分管领导实施分类管理；欠税及滞纳金，造税务分局长2.计统部门严格按照规定程序核销欠税、成税款流失，有可计统科（股）滞纳金及罚款；能发生违反廉政规长3.核销欠税需经过有关会议研究并上报定的风险。上级机关审批。4.核销欠税实行分局长负责人；不按规定随意核销分管领导稽查局长税务分局长未履行审批手续就1.撤销案件必须严格审批程序，严明工作擅自撤销案件，造纪律；成严重后果，有可2.对符合撤销案件条件的，有关资料应定能发生违反廉政规期整理、归集，按规定归档；定的风险。3.加强监督检查，实施责任追究。重大案件应提交审一级纳税申报管理权职能科（股）长税务分局长一级税款征收管理权一级违法案件查处权重大案件审理权分管领导稽查局长1.严格执行重大案件审理制度；理委员会审理，而2.对达到重大案件审理标准的必须提交未提交审理，有可审理委员会审理；政策法规科能发生违反廉政规3.实行稽查局长负责制。（股）长定的风险。对纳税评估中发现1.严格执行《纳税评估管理办法》；的重大偷逃骗税行2.对评估结果由分局集体做出处理决定；职能科（股）为，未移交稽查部3.加强评估工作的监督检查，严格禁止以长门查处，有可能发税务分局长生违反廉政规定的补代罚；4.对责任人实施责任追究。风险。分管领导
一级纳税评估权一级
张掖市国家税务局
廉政风险及防控措施一览表（一）
执法类别：行政管理权职权重点岗位名称风险点防控措施1.坚持民主集中制原则，严格执行“三重一大”事项集体讨论决定；预警等级在重要干部任免、行政决策权党组成员2.严格执行“一把手”末尾发言，坚决杜重大项目安排和大绝一言堂；额度资金的使用中3.严格政务公开，实施阳光政务，禁止暗违反规定，有可能箱操作；发生违反廉政规定4.健全和完善相关制度，职能部门各负其的风险。责，相互配合；5.严格绩效考核，实施责任追究。1.依照规定做好资格审定、酝酿讨论、民主推荐、集体讨论决定、上报审批、任一级党组成员人事管理权违反干部选拔任用人事教育科工作有关规定，导前公示等环节的工作；（股）长致用人失察、失误，2.任用干部纳入绩效管理考核严格考核；中层岗位负有可能发生违反廉3.纪检监察部门对干部选拔任用进行全责人政规定的风险。程监督。一级职权重点岗位名称风险点防控措施预警等级人事管理权1.严格执行党组会议制度，未经会议集体干部调配不经过党决定“一把手”不得签发任用和调配干部党组书记组会议集体讨论决的公文；人事教育科定，有可能发生违2.未经会议研究，不得随意调整干部工作（股）长反廉政规定的风岗位；险。3.人事、纪检监察部门加强监督。党组成员干部选拔任用考察1.干部选拔任用考察坚持公开、公平、公中不认真或弄虚作正原则；一级人事教育科假，有可能发生违2.纪检监察部门参与任职干部考察；（股）长反廉政规定的风3.严格执行党政领导干部问责制及责任监察室主任险。追究制。一级大额资金开支不经分管领导财务管理权财务科长过会议研究决定，1.严格大额资金开支审批程序；一级2.经过局长办公会议研究审定；3.未经过会议研究审定的支出分管领导有可能发生违反廉不审批、财务部门不付款；政规定的风险。4.加强财务的督察内审。制度不健全，监督1.严格财经纪律，定期财务审计；管理不到位，财务2.一人不得同时承担会计、出纳工作；人员利用职务之便3.加强印章管理，财务章、私章不得一人贪污和挪用公款，保管。有可能发生违反廉4.实施责任追究制度。政规定的风险。不经审批或不执行1.严格固定资产购置审批程序；2.加强固定资产预算编制管理；3.严格按照政府采购程序购置固定资产；4.财务与服务中心加强业务衔接与交叉核查。分管领导财务科长一级资产管理权分管局领导预算计划，随意购财务科长置固定资产，有可服务中心主能发生违反廉政规任定的风险。在大宗物资采购过一级程中，把关不严，1.严格按照总局政府采购目录规定的要政府采购领造成采购商品质次求采购商品；导小组成员财务科长政府采购管理权价高，质量得不到2.严格按采购规程及权限采购商品；保证，有可能发生3.严把采购商品验收关；违反廉政规定的风4.加强监督检查，严格责任追究制度。险。违反政府采购相关规定，不经过审批政府采购领或未经政府采购部导小组成员门随意采购大宗物财务科长品，有可能发生违反廉政规定的风险。“一把手”分管局领导财务科长基建管理权办公室主任分管局领导办公室主任财务科长财务会计基建项目招投标“暗箱操作”，违规1.严格执行财务预算，严禁超预算采购商品；2.政府采购事项必须经过政府采购领导小组会议集体决定；3.严格按照政府采购工作程序采购商品。1.严格按照《中华人民共和国招投标法》规定组织招投标；一级一级一级泄露标底，有可能2.公开招、投标过程；发生违反廉政规定3.实行“一把手”负责制；的风险。4.纪检监察部门全程监督。基建项目中违规支1.确保基建工程资金专款专用；付工程款、不按规2.严格按基建工程进度支付资金，坚决杜定进行工程竣工决绝超进度支付工程款；算，有可能发生违3.严格工程竣工决算审计。反廉政规定的风5
一级险。1.建立健全基建项目工作机构；基建工程建设中把2.细化内部工作职责，确定专人负责基建关不严，造成工程工作，严把工程质量关；质量未达到国家要3.签订《基本建设责任状》，确保各项要求工程质量标准，求、责任的落实；有可能发生违反廉4.明确廉政要求，加强监督检查，严格责政规定的风险。任追究制度。分管领导办公室主任一级
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